jueves, 25 de junio de 2020

¿CÓMO EVITAR VENDER BAJO COSTO POR ERROR?

Una Pregunta que nos hizo hace pocos días un cliente fue ¿Cómo hago para evitar que un trabajador autorizado a la facturación no cambie el precio por debajo del precio de costo?

Nos dimos cuenta que en ciertos casos, es necesario para algunos usuarios poder tener la libertad de facturar bajo costo o de bloquear, como en el caso de nuestro cliente, la posibilidad de facturar con un precio por debajo del precio de costo del artículo.

Hemos, por este motivo, introducido a partir de la versión 0.2.981 una nueva sección de configuración para los artículos, en la cual, inicialmente, se puede indicar si se desea bloquear la posibilidad de vender con un precio inferior al costo.

Para indicar lo antes mencionado, seguimos el recorrido ilustrado:



Se nos muestra la ventana de configuración general para los artículos. 

En modo predefinido la casilla viene des-habilitada. Para indicar que queremos bloquear las ventas bajo el precio de costo, es suficiente, marcar la opción y luego presionar el botón Registrar Cambios.


La ventana se actualiza y debería quedar así:



¿QUÉ SUCEDE EN FASE FACTURACIÓN?


Cuando se prueba a modificar el precio de venta, en la sección de emisión de facturas, y se coloca un precio inferior al costo del articulo el programa no lo permite y muestra un mensaje al usuario.



Este bloqueo, además se activa también en fase de creación de proformas por códigos.

¿QUÉ OTROS CAMBIOS PRODUCE ACTIVAR EL BLOQUEO DE VENDER BAJO COSTO?


Además de lo ya descrito anteriormente, en la ficha artículos, se bloquea la posibilidad de modificar el precio de costo de un producto. Solamente un usuario tipo Administrador podría modificar el precio de costo. 

Es importante que solamente si se tiene habilitado el control de inventario es posible utilizar esta nueva funcionalidad del producto. Por este motivo, esta funcionalidad no está disponible para las ediciones EASY y START de nuestro Sistema de Facturación Electrónica, porque en esas ediciones non existe el control de inventarios.


miércoles, 24 de junio de 2020

FACTURAS VS RETENCIONES

Cuando trabajamos con el Sistema de Facturación Electrónica, es muy probable que tengamos clientes que emiten comprobantes de retención cuando reciben una factura nuestra. Si el número de comprobantes de retención que recibimos es poco numeroso, es un dato que lo podremos administrar en modo 'mental'. Pero ¿que sucede si la mayor parte de nuestro clientes lo hace? ¿existe un modo de obtener un elenco de las facturas ligado a el comprobante de retención recibido?

Pues, hemos incluido a partir de la versión 0.2.954 un reporte que nos permite obtener esta información.

Lo primero que tenemos que hacer es colocarnos en la sección que está explicada en el articulo ¿Cuanto hemos Facturado?. 

Por lo tanto nos encontramos con esta ventana abierta.



Para obtener el reporte del que estamos hablando, es necesario primero indicar que queremos incluir los comprobantes de retención, haciendo clic en la casilla de selección.

Una vez que hemos indicado la inclusión de los comprobantes de retención, procedemos a presionar el botón Imprimir.

Se nos muestra el reporte con la indicación desglosada de los comprobantes de retención.


Se destaca que si el intervalo de tiempo que se indica, es superior a 30 días o el periodo cubre dos meses diferentes, el programa agrupa el reporte por mes en modo automático.

Descarga el archivo de ejemplo para que lo puedas visionar en modo detallado.



FACTURACION ELECTRONICA CON DECLARACION IVA

¿Estás iniciando una empresa como persona natural? ¿No eres obligado a llevar contabilidad? ¿Tienes que realizar la declaración IVA mens...